SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN SILICONE INCOLOR POLYSTIC 50G PULVITEC, 1 SC CAL HIDRATADO 20 KG, 1 UN CORALIT ALTO BRILHO 0,9 L CINZA ESCURO, 1 UN ESPUMA POLIURETANO 500 ML, 1 UN MASSA EXTRA LEVE TAPA TUDO 340 GR, 1 UN PORTA MADEIRA SEMI-OCA 2,1X0,8 FOLHA P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
282,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN SILICONE INCOLOR POLYSTIC 50G PULVITEC, 1 SC CAL HIDRATADO 20 KG, 1 UN CORALIT ALTO BRILHO 0,9 L CINZA ESCURO, 1 UN ESPUMA POLIURETANO 500 ML, 1 UN MASSA EXTRA LEVE TAPA TUDO 340 GR, 1 UN PORTA MADEIRA SEMI-OCA 2,1X0,8 FOLHA P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
282,87
13/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/5090; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
282,87
19/08/2024
Pagamento de Empenho 5017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
282,87
TOTAL
282,87
282,87
282,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
