SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PORTA LAMPADA E40, 1 UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 1 UN RELE FOTO CELULA 220V ILUMATIC RM 74, 1 UN BRAÇO LUMINARIA BI 303 CLARAO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA.
0,00
440,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN PORTA LAMPADA E40, 1 UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 1 UN RELE FOTO CELULA 220V ILUMATIC RM 74, 1 UN BRAÇO LUMINARIA BI 303 CLARAO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA.
440,93
13/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/5089; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
440,93
19/08/2024
Pagamento de Empenho 5018/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
440,93
TOTAL
440,93
440,93
440,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
