| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5020 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 KG ARAME QUEIMADO, 1 M3 AREIA MEDIA, 6 SC CIMENTO 50 KG, 1 UN DISCO ABRAS CORTE INOX, 3 UN FERRO P/CONSTRUÇÃO 1/2" 12,5 MM, 10 BAR FERRO P/CONSTRUÇÃO 5/16" 8 MM, 10 BAR FERRO P/CONSTRUÇÃO 4,6" 5 MM, 0,5 M3 PEDRISCO, 1 UN PORTA MANT. 430ML P/PONTE DA AV.GEN.FLORES DA CUNHA. | 0,00 | 1.559,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 KG ARAME QUEIMADO, 1 M3 AREIA MEDIA, 6 SC CIMENTO 50 KG, 1 UN DISCO ABRAS CORTE INOX, 3 UN FERRO P/CONSTRUÇÃO 1/2" 12,5 MM, 10 BAR FERRO P/CONSTRUÇÃO 5/16" 8 MM, 10 BAR FERRO P/CONSTRUÇÃO 4,6" 5 MM, 0,5 M3 PEDRISCO, 1 UN PORTA MANT. 430ML P/PONTE DA AV.GEN.FLORES DA CUNHA. | 1.559,92 | ||
| 13/08/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5087; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 1.559,92 | ||
| 19/08/2024 | Pagamento de Empenho 5020/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.559,92 | ||
| TOTAL | 1.559,92 | 1.559,92 | 1.559,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
