SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA BARRA GRANDE, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3744/2024, EM ANEXO.
0,00
874,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA BARRA GRANDE, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3744/2024, EM ANEXO.
874,66
13/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/5097; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO
874,66
19/08/2024
Pagamento de Empenho 5022/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
874,66
TOTAL
874,66
874,66
874,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
