SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 112 MT VARÃO METAL BRANCO 28MM, 930 UN ILHOS PLASTICO 7 CM, 186 MT TECIDO BLACKOUT 100% POLIESTER, 37 KIT SUPORTE VARAO COM PONTEIRAS E PARAFUSOS P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
11.903,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
Valor Empenhado referente a: 112 MT VARÃO METAL BRANCO 28MM, 930 UN ILHOS PLASTICO 7 CM, 186 MT TECIDO BLACKOUT 100% POLIESTER, 37 KIT SUPORTE VARAO COM PONTEIRAS E PARAFUSOS P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
11.903,78
12/08/2024
Conforme DANFE Nº 890/56237935; 890/56237893; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
11.903,78
19/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5026/2024
RODRIGO COPCESKI - 13605
11.903,78
TOTAL
11.903,78
11.903,78
11.903,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
