SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 93 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEITIL/ CONFECÇÃO DE CORTINAS 2,00X1,80 MT, 1 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VARÕES PARA CORTINA NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
2.439,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
Valor Empenhado referente a: 93 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEITIL/ CONFECÇÃO DE CORTINAS 2,00X1,80 MT, 1 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VARÕES PARA CORTINA NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
2.439,00
13/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/2; 900/1; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.439,00
20/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2024
RODRIGO COPCESKI - 13605
2.439,00
TOTAL
2.439,00
2.439,00
2.439,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
