SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR TREINAMENTO FINANCIAMENTO DO SUAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8634.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR TREINAMENTO FINANCIAMENTO DO SUAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8634.
250,00
12/08/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM N° 8634; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
250,00
16/08/2024
Pagamento de Empenho 5035/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
250,00
04/09/2024
REF. ADIANTAMENTO 8634 E RELATÓRIO DE DESPESAS 127/2024.
-19,00
04/09/2024
REF. ADIANTAMENTO 8634 E RELATÓRIO DE DESPESAS 127/2024.
-19,00
04/09/2024
REF. ADIANTAMENTO 8634 E RELATÓRIO DE DESPESAS 127/2024.
-19,00
TOTAL
231,00
231,00
231,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
