SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN LIXEIRA GRANDE C/TAMPA P/RUA CASTELO BRANCO, 1 UN LIXEIRA GRANDE P/AV. ALCINDO SILVEIRA CARPES, 1 UN LIXEIRA GRANDE P/RUA SAO PAULO.
0,00
4.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN LIXEIRA GRANDE C/TAMPA P/RUA CASTELO BRANCO, 1 UN LIXEIRA GRANDE P/AV. ALCINDO SILVEIRA CARPES, 1 UN LIXEIRA GRANDE P/RUA SAO PAULO.
4.050,00
19/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/699; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
4.050,00
26/08/2024
Pagamento de Empenho 5037/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.050,00
TOTAL
4.050,00
4.050,00
4.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
