SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DEAR STIHL, 1 UN MODULO DE IGNIÇÃO STIHL, 4 UN PARAFUSO DE PLASTOFORMA IS D5X26 STIHL, 1 UN TANQUE DE COMBUSTIVEL STIHL 4134-350-0400 P/SEC. OBRAS- ROÇADEIRA N 4.
0,00
453,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DEAR STIHL, 1 UN MODULO DE IGNIÇÃO STIHL, 4 UN PARAFUSO DE PLASTOFORMA IS D5X26 STIHL, 1 UN TANQUE DE COMBUSTIVEL STIHL 4134-350-0400 P/SEC. OBRAS- ROÇADEIRA N 4.
453,75
14/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/5108; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
453,75
20/08/2024
Pagamento de Empenho 5053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
453,75
TOTAL
453,75
453,75
453,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
