SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAP SOLD 50 MM TIGRE, 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 17G INCOLOR, 1 UN LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM, 1 UN SERRA MANUAL BIMETAL EXTRA FLEX P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
33,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAP SOLD 50 MM TIGRE, 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 17G INCOLOR, 1 UN LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM, 1 UN SERRA MANUAL BIMETAL EXTRA FLEX P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
33,58
14/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/5105; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG
33,58
20/08/2024
Pagamento de Empenho 5056/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
33,58
TOTAL
33,58
33,58
33,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
