Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5057 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN FLUIDO DE FREIO , 60UN OLEO 5W30, 1UN OLEO CAMBIO P/ DUCATO IZG 1C52 - PROCESSO Nº 47/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024, CONTRATO Nº 109/2024. |
0,00 |
764,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN FLUIDO DE FREIO , 60UN OLEO 5W30, 1UN OLEO CAMBIO P/ DUCATO IZG 1C52 - PROCESSO Nº 47/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024, CONTRATO Nº 109/2024. |
764,52 |
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| 14/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/94583; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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764,52 |
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| TOTAL |
764,52 |
764,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
764,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
