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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5058	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA EMBREAGEM E DO FREIO p/DUCATO IZG 1C52, PROCESSO Nº 47/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024, CONTRATO Nº 109/2024.	0,00	2.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA EMBREAGEM E DO FREIO p/DUCATO IZG 1C52, PROCESSO Nº 47/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024, CONTRATO Nº 109/2024.	2.050,00
14/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/35640; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		2.050,00
TOTAL		2.050,00	2.050,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.050,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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