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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5058	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA EMBREAGEM E DO FREIO p/DUCATO IZG 1C52, PROCESSO Nº 47/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024, CONTRATO Nº 109/2024.	0,00	2.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA EMBREAGEM E DO FREIO p/DUCATO IZG 1C52, PROCESSO Nº 47/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024, CONTRATO Nº 109/2024.	2.050,00
14/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/35640; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		2.050,00
11/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5058/2024 MARINA VEICULOS LTDA - 120			1.951,60
11/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5058/2024			98,40
TOTAL		2.050,00	2.050,00	2.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/09/2024	98,40		Lançada
TOTAL		98,40