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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5059	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 RETENTOR , 1 BATENTE SUSPENSÃO , 1 ELEMENTO FILTRO, 1 FILTRO OLEO, 1 FILTRO ANTI POLEN, 2 DISCO DIANTEIRO, 1 CILINDRO ATUADO, 1 BOMBA DA EMBREAGEM , 1 EMBREAGEM DIREÇÃO, 1 ELEMENTO FILTRA,1 JOGO DE PASTILHA FREIO P/ DUCATO IZG 1C52, INEX. LIC. 03/24, CONTRATO Nº 109/2024.	0,00	14.605,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	Valor Empenhado referente a: 1 RETENTOR , 1 BATENTE SUSPENSÃO , 1 ELEMENTO FILTRO, 1 FILTRO OLEO, 1 FILTRO ANTI POLEN, 2 DISCO DIANTEIRO, 1 CILINDRO ATUADO, 1 BOMBA DA EMBREAGEM , 1 EMBREAGEM DIREÇÃO, 1 ELEMENTO FILTRA,1 JOGO DE PASTILHA FREIO P/ DUCATO IZG 1C52, INEX. LIC. 03/24, CONTRATO Nº 109/2024.	14.605,57
14/08/2024	Conforme DANFE Nº 000/94580; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		14.605,57
11/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5059/2024 MARINA VEICULOS LTDA - 120			14.430,30
11/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5059/2024			175,27
TOTAL		14.605,57	14.605,57	14.605,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/09/2024	175,27		Lançada
TOTAL		175,27