SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8 KG MANTA, 7 KG RESINA, 3,5 KG TINTA PU, 0,5 CX PARAFUSO, 5 LT MASSA POLIESTER, 6 KG TALCO, 2 UN SILICONE, 2 LT CATALISADOR P/ ONIBUS ISU 2354.
0,00
2.588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
Valor Empenhado referente a: 8 KG MANTA, 7 KG RESINA, 3,5 KG TINTA PU, 0,5 CX PARAFUSO, 5 LT MASSA POLIESTER, 6 KG TALCO, 2 UN SILICONE, 2 LT CATALISADOR P/ ONIBUS ISU 2354.
2.588,00
13/08/2024
Conforme DANFE Nº 890/56269359; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.588,00
20/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5060/2024
JD FIBRAS ARTES LTDA - 16766
2.588,00
TOTAL
2.588,00
2.588,00
2.588,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
