SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CD DISJUNTOR, 1 UN TE 40, 3 UN JOELHO 40, 8 UN ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2X60 CM, 1 UN BARRA CANO 40 MM, 1 UN PU BRANCO P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN CD DISJUNTOR, 1 UN TE 40, 3 UN JOELHO 40, 8 UN ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2X60 CM, 1 UN BARRA CANO 40 MM, 1 UN PU BRANCO P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
155,00
15/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/22689; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
155,00
21/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
155,00
TOTAL
155,00
155,00
155,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
