SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PLUG MACHO, 1 UN FITA ISOLANTE, 3 KG PREGO 17X27, 2 KG ARAME RECOZIDO, 4 UN DISCO DE FERRO, 2 UN NIPEL, 2 UN CURVA C/ROSCA P/ SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN PLUG MACHO, 1 UN FITA ISOLANTE, 3 KG PREGO 17X27, 2 KG ARAME RECOZIDO, 4 UN DISCO DE FERRO, 2 UN NIPEL, 2 UN CURVA C/ROSCA P/ SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
136,00
15/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/22687; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG
136,00
20/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5077/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
136,00
TOTAL
136,00
136,00
136,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
