SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3810/2024 EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
0,00
592,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3810/2024 EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
592,00
15/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/22688; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
592,00
22/08/2024
Pagamento de Empenho 5078/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
592,00
TOTAL
592,00
592,00
592,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
