| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
| Número do empenho: | 5083 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PCT PAPEL HIGIENICO, 2 PCT ESPONJA, 20 PCT SACO DE LIXO 100 LT, 16 PCT GUARDANAPO GRANDE, 5 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 1 GALÃO DETERGENTE DE LOUÇA 5LT, 1 UN SABONETE LIQUIDO 1 LT, 10 PCT COPO ISOPOR P/32º BATE CASCO DE IRAI A ERVAL SECO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.498/2024. | 0,00 | 445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 PCT PAPEL HIGIENICO, 2 PCT ESPONJA, 20 PCT SACO DE LIXO 100 LT, 16 PCT GUARDANAPO GRANDE, 5 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 1 GALÃO DETERGENTE DE LOUÇA 5LT, 1 UN SABONETE LIQUIDO 1 LT, 10 PCT COPO ISOPOR P/32º BATE CASCO DE IRAI A ERVAL SECO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.498/2024. | 445,00 | ||
| 14/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56279645; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 445,00 | ||
| 20/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5083/2024 LEONIR LUIS GANZER - 12429 | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
