Nome do Credor: UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA DE AASISTENCI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5086
Data de lançamento:
14/08/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM QUADRO DE PNEUMONIA, EM USO DE OXIGENIO E MEDICAÇÃO CONTINUA, NECESSITANDO DE TRANSPORTE DE UTI, DO HOSPITAL DA CIDADE DE TENENTE PORTELA- RS PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS.
0,00
5.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM QUADRO DE PNEUMONIA, EM USO DE OXIGENIO E MEDICAÇÃO CONTINUA, NECESSITANDO DE TRANSPORTE DE UTI, DO HOSPITAL DA CIDADE DE TENENTE PORTELA- RS PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS.
5.900,00
20/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18874; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN
5.900,00
27/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5086/2024
UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA DE AASISTENCIA A SAUDE LTDA. - 14549
5.829,20
27/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5086/2024
70,80
TOTAL
5.900,00
5.900,00
5.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
