Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5088 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO (FMI) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: VIAGEM PARA A CIDADE DE PIRATUBA-SC PARA LEVAR GRUPO DE IDOSOS DA CIDADE DE IRAÍ-RS PARA INTEGRAÇÃO. |
0,00 |
3.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: VIAGEM PARA A CIDADE DE PIRATUBA-SC PARA LEVAR GRUPO DE IDOSOS DA CIDADE DE IRAÍ-RS PARA INTEGRAÇÃO. |
3.250,00 |
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| 14/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/645; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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3.250,00 |
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| 20/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5088/2024
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO EIRELLI - 14510 |
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3.250,00 |
| TOTAL |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
