SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DO EQUIPAMENTO, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DA PILHA DE BIOS, FORMATAÇÃO SEM BACKUP DO HD, REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E REINSTALAÇÃO DOS APLICATIVOS NO CPU PARA SALA DO AGENTE FISCAL.
0,00
275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DO EQUIPAMENTO, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DA PILHA DE BIOS, FORMATAÇÃO SEM BACKUP DO HD, REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E REINSTALAÇÃO DOS APLICATIVOS NO CPU PARA SALA DO AGENTE FISCAL.
275,00
15/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/8502; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI
275,00
21/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5092/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862
261,80
21/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5092/2024
13,20
TOTAL
275,00
275,00
275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
