Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
Número do empenho: | 5100 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN SOQUETE 2P LANTERNA TRASEIRA, 4UN SOQUETE ISOLADO, 4UN LAMPADAS 6/9, 5UN LAMPADAS DIVERSAS V, 1UN LANTERNA SINALSUL, 2UN PONTEIRAS SOLDAVEL, 1UN CHICOTE PLUG 2 VIAS, 12 TERMINAIS MCHO/FEMEA, 10 ABRACADEIRAS NYLON 20CM E 3MT CABO 2X1MM P/ CONSERTO DO ONIBUS ISX7779. | 0,00 | 310,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/08/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN SOQUETE 2P LANTERNA TRASEIRA, 4UN SOQUETE ISOLADO, 4UN LAMPADAS 6/9, 5UN LAMPADAS DIVERSAS V, 1UN LANTERNA SINALSUL, 2UN PONTEIRAS SOLDAVEL, 1UN CHICOTE PLUG 2 VIAS, 12 TERMINAIS MCHO/FEMEA, 10 ABRACADEIRAS NYLON 20CM E 3MT CABO 2X1MM P/ CONSERTO DO ONIBUS ISX7779. | 310,00 | ||
TOTAL | 310,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 310,00 |