| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
| Número do empenho: | 5100 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SOQUETE 2P LANTERNA TRASEIRA, 4UN SOQUETE ISOLADO, 4UN LAMPADAS 6/9, 5UN LAMPADAS DIVERSAS V, 1UN LANTERNA SINALSUL, 2UN PONTEIRAS SOLDAVEL, 1UN CHICOTE PLUG 2 VIAS, 12 TERMINAIS MCHO/FEMEA, 10 ABRACADEIRAS NYLON 20CM E 3MT CABO 2X1MM P/ CONSERTO DO ONIBUS ISX7779. | 0,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN SOQUETE 2P LANTERNA TRASEIRA, 4UN SOQUETE ISOLADO, 4UN LAMPADAS 6/9, 5UN LAMPADAS DIVERSAS V, 1UN LANTERNA SINALSUL, 2UN PONTEIRAS SOLDAVEL, 1UN CHICOTE PLUG 2 VIAS, 12 TERMINAIS MCHO/FEMEA, 10 ABRACADEIRAS NYLON 20CM E 3MT CABO 2X1MM P/ CONSERTO DO ONIBUS ISX7779. | 310,00 | ||
| 22/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/7208; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 310,00 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento de Empenho 5100/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
