SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN FAROL NOVO COMPLETO , 2UN SOQUETÃO PRETO , 2UN CHICOTE PLUG DO SOQUETAO FIO 4MM, 1UN LAMPADA H1, 2UN LAMPADAS DE 2 POLOS , 1UN CONJUNTO DE COLA DE MISTURAR SOLDA A FRIO P/ ONIBUS ISU2354.
0,00
1.069,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
Valor Empenhado referente a: 2UN FAROL NOVO COMPLETO , 2UN SOQUETÃO PRETO , 2UN CHICOTE PLUG DO SOQUETAO FIO 4MM, 1UN LAMPADA H1, 2UN LAMPADAS DE 2 POLOS , 1UN CONJUNTO DE COLA DE MISTURAR SOLDA A FRIO P/ ONIBUS ISU2354.
1.069,00
22/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/7207; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.069,00
19/09/2024
Pagamento de Empenho 5102/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.069,00
TOTAL
1.069,00
1.069,00
1.069,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
