| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 5107 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 BUCHA ESTABILIZADORA DIANT/MV, 4 GRAMPO DE MOLA MB, 6 BUCHA OLHO BARRA ESTAB/MB, 2 COXIM SUPORTE CARDAN MB/45MM, 4 BUCHA BRAÇO OSCILAN/SUSPENSAO MB, 2 CATRACA FREIO TRAS/AUTOMATICA, 1 FLANGE CARDAN, 8 PORCA DUPLA 18MM, 2 CRUZETA CARDAN E 2 SUPORTE MOLA DIANT. P/ ONIBUS IVZ0024. | 0,00 | 4.695,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Valor Empenhado referente a: 8 BUCHA ESTABILIZADORA DIANT/MV, 4 GRAMPO DE MOLA MB, 6 BUCHA OLHO BARRA ESTAB/MB, 2 COXIM SUPORTE CARDAN MB/45MM, 4 BUCHA BRAÇO OSCILAN/SUSPENSAO MB, 2 CATRACA FREIO TRAS/AUTOMATICA, 1 FLANGE CARDAN, 8 PORCA DUPLA 18MM, 2 CRUZETA CARDAN E 2 SUPORTE MOLA DIANT. P/ ONIBUS IVZ0024. | 4.695,30 | ||
| 15/08/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5759; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 4.695,30 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.695,30 | ||
| TOTAL | 4.695,30 | 4.695,30 | 4.695,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
