Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRUPO IRHAY TURISMO E ENTRETENIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5114 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 8 HORAS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CITY-TOUR PELO CENTRO DA CIDADE COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 8 HORAS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CITY-TOUR PELO CENTRO DA CIDADE COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1.600,00 |
|
|
TOTAL |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.