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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRUPO IRHAY TURISMO E ENTRETENIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5114 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 HORAS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CITY-TOUR PELO CENTRO DA CIDADE COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 Valor Empenhado referente a: 8 HORAS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CITY-TOUR PELO CENTRO DA CIDADE COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 1.600,00
29/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/10; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.600,00
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5114/2024 GRUPO IRHAY TURISMO E ENTRETENIMENTOS LTDA - 15846 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.