Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5121 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 UN PARAFUSO RODA CONJUNTO IR/CASTIGLIONE P/ ONIBUS IPP 8251. |
0,00 |
334,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 6 UN PARAFUSO RODA CONJUNTO IR/CASTIGLIONE P/ ONIBUS IPP 8251. |
334,80 |
|
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| 19/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15761; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
334,80 |
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| 19/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5121/2024
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA. - 14619 |
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330,79 |
| 19/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5121/2024 |
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4,01 |
| TOTAL |
334,80 |
334,80 |
334,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/09/2024 |
4,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,01 |
|
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