Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5122 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 BARRA DE FERRO 5/16 P/PONTE DA AV. GEN.FLORES DA CUNHA, PROXIMO AO CAMPING. |
0,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 BARRA DE FERRO 5/16 P/PONTE DA AV. GEN.FLORES DA CUNHA, PROXIMO AO CAMPING. |
96,00 |
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19/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22690; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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96,00 |
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TOTAL |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
96,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.