Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5124 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN QUEROSENE, 1 UN THINNER JIMO CUPIM, 1 UN ROLO DE LÃ P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN QUEROSENE, 1 UN THINNER JIMO CUPIM, 1 UN ROLO DE LÃ P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. |
65,00 |
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19/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22692; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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65,00 |
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TOTAL |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
65,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.