Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5125 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 KG PREGO 17X27, 1 KG ARAME RECOZIDO, 1 UN TORNEIRA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 KG PREGO 17X27, 1 KG ARAME RECOZIDO, 1 UN TORNEIRA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
39,00 |
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19/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22693; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
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39,00 |
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TOTAL |
39,00 |
39,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
39,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.