Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5133 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN POSTE FIBRA 7,5 MT 90 DAM, 1UN BRAÇO LUMINARIA 1 MT, 34 MT CABO MULTIPLEX 10MM NEUTRO ENCAPADO, 4 CONECTOR PERFURANTE 10/90, 1 UN PARAFUSO 1/2X200MM GALVANIZADO, 2 ALÇA PRE FORMADO 1/16 MM, 1 AR 11 COMPLETO REFORÇADO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA AUGUSTO PESTANA. |
0,00 |
1.098,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN POSTE FIBRA 7,5 MT 90 DAM, 1UN BRAÇO LUMINARIA 1 MT, 34 MT CABO MULTIPLEX 10MM NEUTRO ENCAPADO, 4 CONECTOR PERFURANTE 10/90, 1 UN PARAFUSO 1/2X200MM GALVANIZADO, 2 ALÇA PRE FORMADO 1/16 MM, 1 AR 11 COMPLETO REFORÇADO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA RUA AUGUSTO PESTANA. |
1.098,60 |
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| 19/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56330637; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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1.098,60 |
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| 26/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5133/2024
JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 |
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1.098,60 |
| TOTAL |
1.098,60 |
1.098,60 |
1.098,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
