Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5148 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ADITIVO , 4 LT OLEO 0W20 API SP P/ SPIN JCD 5B97. |
0,00 |
335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADITIVO , 4 LT OLEO 0W20 API SP P/ SPIN JCD 5B97. |
335,00 |
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TOTAL |
335,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
335,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.