Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5150 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN EIXO GUIA DO FREIO P/ VAN MASTER JAG 6A08. |
0,00 |
753,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN EIXO GUIA DO FREIO P/ VAN MASTER JAG 6A08. |
753,22 |
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02/12/2024 |
ESTORNO PELA NÃO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. |
-753,22 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.