SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO (DIREITO/ ESQUERDO), CONSERTO NO RETENTOR DO CARDAN, 2 MONTAGEM DE PNEU, TROCAR OLEO, TROCAR PNEU, TROCAR CARTER E FAZER LIMPEZA PENEIRA, CONSERTAR FEIXE DE MOLA E SOLDAR SUPORTE SUSPENSÃO P/ ONIBUS ISV6525.
0,00
1.910,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO (DIREITO/ ESQUERDO), CONSERTO NO RETENTOR DO CARDAN, 2 MONTAGEM DE PNEU, TROCAR OLEO, TROCAR PNEU, TROCAR CARTER E FAZER LIMPEZA PENEIRA, CONSERTAR FEIXE DE MOLA E SOLDAR SUPORTE SUSPENSÃO P/ ONIBUS ISV6525.
1.910,00
20/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/88; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.910,00
26/08/2024
Pagamento de Empenho 5165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.910,00
TOTAL
1.910,00
1.910,00
1.910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
