Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5166 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1L OLEO DIFERENCIAL P/ ONIBUS ISV6525. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1L OLEO DIFERENCIAL P/ ONIBUS ISV6525. |
60,00 |
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20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56360319; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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60,00 |
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TOTAL |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.