Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5173 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN COMBO C/FIO TECLADO E MOUSE LOGITEC MK120, 1 UN MOUSE SEM FIO LOGITEC M170 PRETO II P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
249,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN COMBO C/FIO TECLADO E MOUSE LOGITEC MK120, 1 UN MOUSE SEM FIO LOGITEC M170 PRETO II P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
249,80 |
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TOTAL |
249,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
249,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.