Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5188 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMERA ANALOGICA VHL 1120B, 1 UN DVR 16 CANAIS P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
1.451,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMERA ANALOGICA VHL 1120B, 1 UN DVR 16 CANAIS P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
1.451,00 |
|
|
| 21/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/41090033; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
1.451,00 |
|
| 27/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5188/2024
LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA - 15775 |
|
|
1.451,00 |
| TOTAL |
1.451,00 |
1.451,00 |
1.451,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
