SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 50 UN ABRAÇADEIRA 3/4 ABR/15 LINHA CINZA, 20 UN LUVA 3/4, 50 UN JOELHO 3/4 LINHA CINZA SEM ROSCA IMPOL, 25 UN TUBO ELETRICO S/ROSCA 3/4 TUB/15 LINHA CINZA, 3 UN CAIXA CABO CFTV, 20 UN CAIXA 1/2 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
1.179,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
Valor Empenhado referente a: 50 UN ABRAÇADEIRA 3/4 ABR/15 LINHA CINZA, 20 UN LUVA 3/4, 50 UN JOELHO 3/4 LINHA CINZA SEM ROSCA IMPOL, 25 UN TUBO ELETRICO S/ROSCA 3/4 TUB/15 LINHA CINZA, 3 UN CAIXA CABO CFTV, 20 UN CAIXA 1/2 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
1.179,45
21/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/41090034; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.179,45
27/08/2024
Pagamento de Empenho 5189/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.179,45
TOTAL
1.179,45
1.179,45
1.179,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
