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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5190 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 16 CAMERAS NO TERREO, INTERNAS E EXTERNAS, FIXAÇÃO DE 3 TVS NA SECRETARIA E INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS NA ESCADA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 3.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 16 CAMERAS NO TERREO, INTERNAS E EXTERNAS, FIXAÇÃO DE 3 TVS NA SECRETARIA E INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS NA ESCADA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 3.250,00
21/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº SN/547; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.250,00
27/08/2024 Pagamento de Empenho 5190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.250,00
TOTAL 3.250,00 3.250,00 3.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.