Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5195 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN COXIM DE CABINE , 6 UN COXIM DO TAMBOR P/ ROLO COMPACTADOR Nº 02. |
0,00 |
3.034,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN COXIM DE CABINE , 6 UN COXIM DO TAMBOR P/ ROLO COMPACTADOR Nº 02. |
3.034,80 |
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TOTAL |
3.034,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.034,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.