Nome do Credor: MAIARA CRISTINA COLTZ CEC SOLUCOES ELETRICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5202
Data de lançamento:
20/08/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3930/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA EMEF BENTO GONÇALVES.
0,00
1.885,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3930/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA EMEF BENTO GONÇALVES.
1.885,00
23/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/14; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.885,00
29/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2024
MAIARA CRISTINA COLTZ CEC SOLUCOES ELETRICAS - 16427
1.885,00
TOTAL
1.885,00
1.885,00
1.885,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
