SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FUSIVEL DE LAMINA 20AMP, LAMPADA H1 PHILIPS, LAMPADA PINGO LED E LAMPADA 1 POLO MEDIA P/ ONIBUS IPP8251.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FUSIVEL DE LAMINA 20AMP, LAMPADA H1 PHILIPS, LAMPADA PINGO LED E LAMPADA 1 POLO MEDIA P/ ONIBUS IPP8251.
80,00
21/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/33; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
80,00
27/08/2024
Pagamento de Empenho 5235/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
