| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5238 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 17GR INCOLOR, 3 UN EMENDA P/MANGUEIRA 1/2", 1UN LUVA SOLD MISTA 32MMX1, 1UN ADESIVO AQUATERM 17GR, 1UN JOELHO 90 ESG 50MM, 1 UN TUBO SOLDAVEL 50 MM, 1UN TORNEIRA JARDIM 1/2, 1 UN ADAPT SOLD CT 50 MMX1.1/2", 2 UN MASCARA DESCART. P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 96,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 17GR INCOLOR, 3 UN EMENDA P/MANGUEIRA 1/2", 1UN LUVA SOLD MISTA 32MMX1, 1UN ADESIVO AQUATERM 17GR, 1UN JOELHO 90 ESG 50MM, 1 UN TUBO SOLDAVEL 50 MM, 1UN TORNEIRA JARDIM 1/2, 1 UN ADAPT SOLD CT 50 MMX1.1/2", 2 UN MASCARA DESCART. P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 96,63 | ||
| 26/08/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5131; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG | 96,63 | ||
| 03/09/2024 | Pagamento de Empenho 5238/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 96,63 | ||
| TOTAL | 96,63 | 96,63 | 96,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
