SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 25 UN BUCHA N 6, 12 UN CAIXA/CONDULETE PVC 5 ENTRADA BR 1/2" - 3/4", 40 MT FIO ANTI CHAMA 6 MM AUTOFLEXIVEL, 25 UN PARAFUSO PHILIPS 4X40 P/ EMEF BENTO GONÇALVES.
0,00
310,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
Valor Empenhado referente a: 25 UN BUCHA N 6, 12 UN CAIXA/CONDULETE PVC 5 ENTRADA BR 1/2" - 3/4", 40 MT FIO ANTI CHAMA 6 MM AUTOFLEXIVEL, 25 UN PARAFUSO PHILIPS 4X40 P/ EMEF BENTO GONÇALVES.
310,50
26/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/5137; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
310,50
29/08/2024
Pagamento de Empenho 5240/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
310,50
TOTAL
310,50
310,50
310,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
