Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5265 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TAPETE SISLLE 0,40X0,65 LANCER , 1UN TOALHA DE MESA DUNA 180X180 KARSTEN P/ BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. |
0,00 |
95,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TAPETE SISLLE 0,40X0,65 LANCER , 1UN TOALHA DE MESA DUNA 180X180 KARSTEN P/ BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. |
95,87 |
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| 26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9533; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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95,87 |
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| 03/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5265/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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95,87 |
| TOTAL |
95,87 |
95,87 |
95,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
