| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5270 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CADEADO 30MM, 1UN CADEADO 45MM, 0,8249KG CORRENTE SOLDADA 7MM POL, 2UN FITA ANTIDERRAPANTE, 4UN ARGOLA AÇO 7,0X7,5MM, 80M CORDA 12MM, 5RL FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MMX20M, 700M CORDA TRANÇADA PP 03MM, 1000UN GANCHO E 75UN REDE PROTEÇÃO P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 3.363,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN CADEADO 30MM, 1UN CADEADO 45MM, 0,8249KG CORRENTE SOLDADA 7MM POL, 2UN FITA ANTIDERRAPANTE, 4UN ARGOLA AÇO 7,0X7,5MM, 80M CORDA 12MM, 5RL FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MMX20M, 700M CORDA TRANÇADA PP 03MM, 1000UN GANCHO E 75UN REDE PROTEÇÃO P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 3.363,93 | ||
| 26/08/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5126; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 3.363,93 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 5270/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.363,93 | ||
| TOTAL | 3.363,93 | 3.363,93 | 3.363,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
