Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5275 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 PCT SACOS PARA LIXO 50 LTS C/50UN , 10 PCT SACOS LIXO 100 LT C/25 UN, 10 PCT SACO LIXO 30 LTS 59X62 CM C/50 UN P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 10 PCT SACOS PARA LIXO 50 LTS C/50UN , 10 PCT SACOS LIXO 100 LT C/25 UN, 10 PCT SACO LIXO 30 LTS 59X62 CM C/50 UN P/ SEC. OBRAS. |
495,00 |
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| 26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/91; Sec. obras - Alexandre Possenti |
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495,00 |
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| 29/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5275/2024
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
