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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5307	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01 da Competência: Agosto de 2024.	0,00	6.351,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01 da Competência: Agosto de 2024.	6.351,76
27/08/2024	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. AGOSTO DE 2024.		6.351,76
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			2,00
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			3,00
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			3,00
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			3,00
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			22,22
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			22,22
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			22,97
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			218,43
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			522,02
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			558,80
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL			1.084,85
29/08/2024	Pagamento de Empenho 5307/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.889,25
TOTAL		6.351,76	6.351,76	6.351,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/08/2024	2,00		Lançada
SIMI	27/08/2024	3,00		Lançada
SIMI	27/08/2024	3,00		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/08/2024	3,00		Lançada
ACEMI	27/08/2024	22,22		Lançada
ACEMI	27/08/2024	22,22		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	27/08/2024	22,97		Lançada
INSS - FOPAG	27/08/2024	218,43		Lançada
INSS - FOPAG	27/08/2024	522,02		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	27/08/2024	558,80		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	27/08/2024	1.084,85		Lançada
TOTAL		2.462,51