Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
534 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 03-02, da Competência: Férias pagamento antecipado janeiro de 2024. |
0,00 |
1.240,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 03-02, da Competência: Férias pagamento antecipado janeiro de 2024. |
1.240,17 |
|
|
| 25/01/2024 |
ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2024. |
|
1.240,17 |
|
| 19/02/2024 |
Pagamento de Empenho 534/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.240,17 |
| TOTAL |
1.240,17 |
1.240,17 |
1.240,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
