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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5355 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 10-01, da Competência: Agosto de 2024. 0,00 9.177,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 10-01, da Competência: Agosto de 2024. 9.177,69
27/08/2024 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. AGOSTO DE 2024. 9.177,69
27/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 62,04
18/09/2024 Pagamento de Empenho 5355/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.115,65
TOTAL 9.177,69 9.177,69 9.177,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 27/08/2024 62,04 Lançada
TOTAL   62,04