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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5358	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Agosto de 2024.	0,00	16.056,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Agosto de 2024.	16.056,96
27/08/2024	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. AGOSTO DE 2024.		16.056,96
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1,00
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			3,00
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			5,00
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			8,22
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			9,00
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			11,20
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			20,00
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			34,91
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			43,77
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			170,58
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			280,39
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.123,27
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.321,96
29/08/2024	Pagamento de Empenho 5358/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.024,66
TOTAL		16.056,96	16.056,96	16.056,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/08/2024	1,00		Lançada
SIMI	27/08/2024	3,00		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/08/2024	5,00		Lançada
INSS - FOPAG	27/08/2024	8,22		Lançada
SIMI	27/08/2024	9,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	27/08/2024	11,20		Lançada
ACEMI	27/08/2024	20,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	27/08/2024	34,91		Lançada
ACEMI	27/08/2024	43,77		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	27/08/2024	170,58		Lançada
INSS - FOPAG	27/08/2024	280,39		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	27/08/2024	1.123,27		Lançada
INSS - FOPAG	27/08/2024	1.321,96		Lançada
TOTAL		3.032,30